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          關于四川省1至6月預算執行情況的報告

          時間 2019-08-05 來源 四川人大網
          [ 字號大小:]
          2019年7月23日在四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上
          四川省財政廳廳長 陳煒

          四川省人大常委會:
            我受省人民政府委托,向省第十三屆人大常委會第十二次會議報告1至6月預算執行情況,請予審議。
            一、預算執行基本情況
            今年以來,面對復雜嚴峻的經濟發展形勢,全省各級各部門在省委的堅強領導下,不忘初心、牢記使命,始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,全面落實省委十一屆三次、四次、五次全會部署,認真貫徹中央、省委經濟工作會議精神以及《四川省政府工作報告》部署,落實省十三屆人大二次會議關于預算的決議和審查意見,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,深入推進“一干多支、五區協同”“四向拓展、全域開放”等重大部署,著力打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作,經濟運行在合理區間。在此基礎上,預算執行情況較好。
            (一)一般公共預算
            1.一般公共預算收入。省十三屆人大二次會議以來,全省和省級一般公共預算收入預算均未發生變動,仍為4040億元、814億元。1至6月,全省地方一般公共預算收入2241.9億元,為預算的55.5%,增長6.6%(同口徑增長,下同),其中:省級一般公共預算收入423.2億元,為預算的52%,增長6%,收入運行總體平穩。
            1至6月,全省稅收收入1615.2億元,增長7.5%;非稅收入626.7億元,增長4.6%。稅收收入占地方一般公共預算收入的比重達到72%,比上年同期提高1.1個百分點。其中:增值稅627.8億元,增長9.7%;企業所得稅306.2億元,增長13%;個人所得稅67.7億元,增長-24.8%。
            今年以來,全省地方一般公共預算收入分月累計增幅分別為9.5%、8.5%、8.2%、8.1%、7.6%、6.6%,增速呈放緩態勢。后幾個月,受國內外環境不確定性影響以及進一步落實已經出臺的小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除、降低增值稅稅率等減稅降費措施,財政收入增長壓力依然較大。
            2.一般公共預算支出。省第十三屆人大常委會第十一次會議審議的全省一般公共預算支出預算為9144億元,加上中央增加下達我省轉移支付補助918.8億元、結轉資金決算數較快報數增加13.9億元,變動為10076.7億元。1至6月,全省一般公共預算支出5707.1億元,完成預算的56.6%,增長16.4%。
            省第十三屆人大常委會第十一次會議審查批準的省級一般公共預算支出預算為3153.3億元,加上中央增加下達我省轉移支付補助918.8億元,減去增加下達市縣轉移支付補助1666.7億元、結轉資金決算數較快報數減少3.5億元,增減相抵后減少751.4億元,調整為2401.9億元。1至6月,省級一般公共預算支出770.7億元,完成預算的32.1%,增長21.8%。省對市縣稅收返還和轉移支付補助4017.1億元,比上年同期增長20.5%。下達省級預算內基本建設資金26.9億元,完成預算的44.8%,其中:省本級使用22.6億元、對市縣轉移支付補助4.3億元,主要用于現代綜合交通運輸體系建設、基礎設施補短板、九寨溝災后恢復重建等方面。
            (二)政府性基金預算
            省十三屆人大二次會議以來,全省和省級政府性基金收入預算均未發生變動,仍為2350億元、57億元。1至6月,全省政府性基金預算收入1496億元(其中:國有土地使用權出讓收入1368.5億元),為預算的63.7%;省級收入32.4億元,為預算的56.8%。
            省第十三屆人大常委會第十一次會議審議的全省政府性基金支出預算為3653.9億元,加上中央增加下達我省轉移支付補助3.4億元,減去結余資金決算數較快報數減少5.4億元,增減相抵后減少2億元,變動為3651.9億元。1至6月,全省政府性基金預算支出1805.4億元(其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1237.9億元),完成預算的49.4%。
            省第十三屆人大常委會第十一次會議審查批準的省級政府性基金支出預算為121.2億元,加上中央增加下達我省轉移支付補助3.4億元、結余資金決算數較快報數增加0.1億元,減去增加下達市縣轉移支付補助43.7億元,增減相抵后減少40.2億元,調整為81億元。1至6月,省級政府性基金預算支出29.3億元,完成預算的36.2%。
            (三)國有資本經營預算
            省十三屆人大二次會議以來,全省和省級國有資本經營預算收入預算均未發生變動,仍為74億元、6.9億元。1至6月,全省國有資本經營預算收入9.5億元,為預算的12.8%;省級收入64萬元。需要特別說明的是,國有企業根據上一年度經審計的財務決算數據計算國有資本收益,并經主管部門和財政部門審核后繳入國庫,收入繳庫時間一般在6月份以后。目前,各級國有企業已完成財務決算,正在陸續組織收入上繳。下一步,財政部門將會同監管部門進一步加大工作力度,確保國有資本收益在規定時間內應收盡收。
            受結轉資金決算數較快報數增加的因素影響,全省國有資本經營預算支出預算由省十三屆人大二次會議審議的87.1億元變動為87.4億元,省級國有資本經營預算支出預算由省十三屆人大二次會議審查批準的7.7億元調整為8.1億元。1至6月,全省國有資本經營預算支出15億元,完成預算的17.1%;省級支出0.4億元,完成預算的5.5%。
            (四)社會保險基金預算
            省十三屆人大二次會議以來,全省和省級社會保險基金預算收入預算均未發生變動,仍為4664.7億元、3072億元。1至6月,全省社會保險基金預算收入2058.6億元,為預算的44.1%;省級收入1243.8億元,為預算的40.5%。
            省十三屆人大二次會議以來,全省和省級社會保險基金預算支出預算均未發生變動,仍為4348.4億元、2991.5億元。1至6月,全省社會保險基金預算支出1920.7億元,完成預算的44.2%;省級支出1303.9億元,完成預算的43.6%。
            (五)地方政府債務
            經省第十三屆人大常委會第十一次會議批準,2019年省人民政府將在國務院批準我省的地方政府債務限額內,新增舉債1451億元,其中:通過國際組織借款6.1億元、發行地方政府新增債券1444.9億元。新增舉借的債務中,省級留用166.6億元,剩余1284.4億元全部轉貸市縣。
            截至6月底,已發行地方政府新增債券1191.7億元(其中:轉貸市縣1026.7億元),剩余新增債券253.2億元預計將于7月全部發行完畢。
            以上2019年1至6月預算執行情況,請予審議。
            二、落實省十三屆人大二次會議預算決議和財政工作情況
            今年以來,全省各級財政部門認真貫徹《預算法》《四川省預算審查監督條例》有關規定和黨中央、省委關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的有關精神,全面落實省人大預算決議要求,積極的財政政策加力提效,財稅體制改革持續深化,政府債務風險管控不斷加強,重點支出保障有力,為經濟社會持續健康發展提供了有力的支撐。
            (一)積極財政政策加力提效,支持高質量發展務實有效。實施更大規模減稅降費,不折不扣落實好中央出臺的小微企業普惠性稅收減免、降低增值稅稅率、文化事業建設費減免等減稅降費政策,在中央授權范圍內“頂格”出臺增值稅小規模納稅人8項地方稅費減征政策以及支持重點群體和自主就業退役士兵創業就業的最優惠稅收政策,降低特種設備檢驗檢測收費標準,將企業職工養老保險和機關事業單位養老保險單位繳費比例降至16%,合理降低社保繳費基數,1至6月全省新增減稅降費超過270億元,著力用政府收入的“減法”,換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”。加快地方政府債券發行,繼續增加政府投資,適度擴大財政支出規模,著力促消費、穩投資,釋放內需潛力。認真落實中央和省委經濟工作會議精神,在“鞏固、增強、提升、暢通”上狠下功夫,支持高質量發展。落實企業改制重組、去產能調結構等方面的稅收優惠政策,鞏固“三去一降一補”成果。實施創新驅動發展戰略,落實好賦予科研機構和人員更大自主權的各項政策,安排9000萬元支持我省加入國家自然科學基金區域創新發展聯合基金,實施重大科技成果轉化示范項目,增強微觀主體活力。整合工業發展資金支持“5+1”產業發展,加快推動制造業高質量發展,支持中國(四川)自由貿易試驗區建設,推動鄉村振興產業突破,大力支持農業“10+3”產業發展,提升產業鏈水平。下達獎補資金8.1億元,引導金融機構支持實體經濟發展;加大政府與社會資本合作力度,開工項目投資額超過3000億元,民營資本參與項目占比保持在40%左右;管好用好產業發展投資基金,截至6月底省級投資基金累計投資超過155億元支持重點產業發展,著力暢通國民經濟循環。研究制定系列財稅政策,堅持獎補結合,支持建設文化強省旅游強省。
            (二)強化政策保障和資金支持,堅決打贏三大攻堅戰。在鞏固已有成果的基礎上,針對突出問題,精準攻堅,集中力量打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大戰役。加強財政運行風險防范,制定省級財政2019年防范化解財政運行風險工作實施方案,開設市縣國庫工資賬戶,實行動態監控管理,動態預留50億元資金作為“應急紓困”周轉資金,切實兜牢“三保”支出底線。堅持疏堵并舉,著力防控地方政府債務特別是隱性債務風險,制定2019年防范化解政府債務和隱性債務風險工作計劃,堅決遏制隱性債務增量、妥善有序化解存量,對違法違規舉債融資行為,發現一起、問責一起、通報一起、終身問責、倒查責任。持續增加扶貧資金投入,2019年全省各級財政計劃投入842億元支持19個扶貧專項,比上年年初預算增長10%,截至6月底,已下達802億元,占年初計劃的95.2%。創新建立財政扶貧資金專項庫款保障管理機制,開設市縣財政扶貧資金支出賬戶,對扶貧資金實行專項調度、封閉管理、精準支出、動態監測、定期通報,確保財政扶貧資金安全運行、精準投向、高效使用,截至6月底,省級財政專項調撥市縣扶貧賬戶資金394億元,有效保障了脫貧攻堅資金需求。進一步加大生態環境保護投入力度,支持重點城市空氣質量達標行動、重點流域水污染防治等污染防治工作,促進生態環境質量持續改善。出臺《四川省流域橫向生態保護補償獎勵政策實施方案》,統籌水污染防治相關專項資金,推動省內重點流域建立橫向生態保護補償機制。
            (三)集中財力保障重點,民生和社會事業保障有力。在財政收支平衡壓力較大的情況下,千方百計籌措資金,調整優化支出結構,確保基本民生投入只增不減,提高保障和改善民生水平。2019年全省30件民生實事,各級財政共計劃安排817.7億元,截至6月底,已下達預算915.2億元,占計劃的111.9%;實際撥付資金506.7億元,占年初計劃安排的62%。完善財政保障機制,構建完善學前教育激勵獎補機制、義務教育化解大班額激勵獎補機制、高考綜合改革激勵獎補機制,落實“生均+專項”的高等職業教育財政保障制度和“生均+績效+重點”三位一體的高等教育發展財政保障制度,支持發展更加公平更有質量的教育,1至6月全省教育支出999.9億元,增長13.3%。堅持就業優先戰略,扎實做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業創業工作,加強對城鎮各類就業困難人員的就業幫扶,出臺新一輪就業創業政策資金管理辦法,規范資金分配,優化使用流程,提高使用績效。支持完善社會保障體系,繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準,支持全省范圍內實現居民醫保覆蓋范圍、籌資政策、保障待遇、醫保目錄、定點管理、基金管理“六統一”,健全完善統籌城鄉的社會救助體系。1至6月,全省社會保障和就業支出1030.3億元、衛生健康支出661.7億元,合計占全省支出的29.6%。
            (四)千方百計籌措資金,全力保障地震救災重建。6月17日宜賓市長寧縣6.0級地震發生后,財政部門迅速啟動應急預案,及時調撥資金,全力保障救災重建工作。省級財政開通資金撥付綠色通道,18日上午緊急專調救災資金1000萬元給宜賓市,并于上午11點30分調撥到縣,有力地支持了應急救援工作順利開展。同時,省級財政賡即出臺緊急轉移安置、臨時生活救助、遇難人員家屬撫慰、地震傷員免費緊急救治、倒損住房維修加固、倒損住房重建等6項應急保障政策,積極調整支出結構,千方百計籌集資金,截至6月底,累計下達應急救災資金1.7億元,按照“調度資金保急需、災情核實作清算”的保障要求,統籌安排受災市縣和省級部門應急搶險支出,確保不因資金保障問題影響應急救災。
            (五)全面深化財稅體制改革,財政管理水平進一步提高。穩步推進省以下財政事權和支出責任劃分改革,制定《四川省基本公共服務領域省與市縣共同財政事權和支出責任劃分改革方案》,積極對接中央改革方案研究制定醫療衛生等領域省以下財政事權和支出責任劃分改革方案。完善支持區域協同發展的財稅利益分享機制,印發了《四川省跨地區總分機構企業所得稅分配及預算管理辦法》,調整完善總分機構企業所得稅分配,推進“一干多支、五區協同”發展。出臺《關于完善國有金融資本管理的實施意見》,統籌全省國有金融資本戰略布局,扎實推進國有金融資本管理改革。出臺《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,深入開展預算事前績效評估,強化績效目標管理,全面開展省級績效監控,加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。建立專項轉移支付定期評估和退出機制,對照檢查結果作調整、對照使用效益作整合,取消不符合規定的項目,新增保障重大決策部署的項目,2019年省級專項轉移支付項目75個,較上年減少23個,下降23.5%。建立省市縣改革聯動機制,深入推進市縣財政改革兩年攻堅計劃,全省21市(州)本級和183個縣(市、區)8個方面改革平均完成率達85%。
            (六)落實《四川省預算審查監督條例》,預算管理切實加強。全省各級財政部門認真學習領會《四川省預算審查監督條例》精神,加強宣傳培訓,周密謀劃部署,確保不折不扣落實到位,預算管理水平進一步提高。認真貫徹落實《政府工作報告》關于“一般性支出壓減5%以上”的要求,厲行勤儉節約,全省共壓減一般性支出34.2億元,壓減幅度達到6.1%,其中:省級壓減一般性支出2.8億元,壓減幅度為5.2%。全省財政部門帶頭壓減一般性支出0.8億元,總體壓減率為11.1%。硬化預算約束,出臺《省級預算調劑辦法》,進一步加強預算執行管理。制定《關于推進省級黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管的實施意見》,加強國有資產管理。印發《關于依法接受審計監督切實抓好審計查出問題整改落實的通知》,立足“治已病、防未病”,狠抓審計整改,進一步規范預算管理。認真貫徹落實省人大常委會關于推進預算聯網監督的工作部署,開發了財政支付在線監督系統,在分批報送人大聯網監督系統所需財政數據的基礎上,逐步擴大系統實時推送數據范圍,并進一步加大對市縣的督促指導。截至6月底,全省21個市(州)中已有17個市(州)建立了本級財政預算聯網監督信息平臺。
            三、下一步財政重點工作安排
            總體上看,今年以來預算執行情況較好,財政運行總體平穩,減稅降費政策全面落實,風險防控切實加強,黨中央、國務院和省委、省政府確定的脫貧攻堅、基礎設施建設補短板等重點領域項目得到有力保障。同時,財政運行和預算執行中也存在一些問題,比如:受經濟平穩運行態勢還不穩固、更大規模減稅降費政策實施等因素綜合影響,財政收入增長壓力凸顯;財政支出增長剛性較強,財政收支矛盾突出,收支平衡壓力較大;財政發展仍不平衡,部分市縣財政運行困難,保運轉、保民生壓力較大;個別市縣政府性債務風險和隱性債務風險比較突出,債務風險防控有待進一步加強;財稅體制改革推進仍不均衡,資金使用績效有待進一步提高。對于這些問題,我們將高度重視,積極采取措施加以解決。下一步,將重點做好以下工作:
            (一)加強財政收支管理,努力完成年度預算。加強財政運行管理,通過用好財政存量資金、盤活國有資產資源等多種方式,努力緩解財政收支矛盾,確保收支平衡。堅持依法依規、應減盡減、應收盡收,努力完成年初收入預期,保持與經濟發展相協調。牢固樹立過“緊日子”的思想,在一般性支出已壓減6.1%的基礎上,進一步加大壓減力度,力爭壓減幅度達到10%以上,將節省下來的資金用于支持打贏三大攻堅戰等黨中央、國務院和省委、省政府重大決策部署貫徹落實。加強支出管理,嚴格預算約束,繼續調整和優化支出結構,盤活存量資金,集中財力保障省委、省政府確定的重大戰略實施和重點項目推進。加快資金分配下達,確保早投入、早見效。
            (二)實施積極財政政策,推動高質量發展。研究調整防空地下室易地建設費收費標準等省級減稅降費政策,認真做好已出臺減稅降費政策跟蹤督導,確保各項政策落實到位。加快債券發行使用,新增債券力爭在7月全部發行并分配下達完畢,盡快形成實物工作量。推進四川省區域協同發展投資引導基金組建,統籌運用政府投資引導基金、政府與社會資本合作、財政金融互動等方式,千方百計籌集資金支持“一干多支、五區協同”發展。研究建立支持企業技術創新激勵獎補機制,推進實施創新驅動發展戰略。加大政府購買公共文化服務力度,推動文化產業投資引導基金有效運行,持續推進文化強省和旅游強省建設。進一步加強投入保障,強化扶貧資金監管,推進貧困縣涉農資金統籌整合試點,打好脫貧攻堅戰。堅持以綠色發展為中心,推動城鎮污水處理提質增效,加強長江經濟帶生態保護修復,加大對重點生態功能區的轉移支付力度,打好污染防治攻堅戰。
            (三)深化財稅體制改革,提高財政管理水平。研究制定《省級預算管理辦法》,進一步規范省級預算管理。以“全過程”管理為主線,建立“3+2”預算績效管控體系,嚴把事前評估、事中監控、事后評價三個關鍵節點,強化績效目標引領和績效結果應用兩大支撐,分層分類對接“全方位”和“全覆蓋”管理要求,全面提升財政資金使用效益。推進權責發生制政府綜合財務報告制度改革,將政府部門財務報告編制試點范圍擴大至省、市、縣所有預算單位。加強國有金融資本管理,推進省屬國有金融資本經營績效考核,切實履行出資人職責。進一步完善轉移支付制度,研究制定《關于完善省對下轉移支付制度的方案》。按照國家統一部署,研究出臺政府采購制度改革實施方案,有序推進政府采購制度改革。
            (四)加強政府債務管理,切實防范債務風險。嚴格債務風險防控要求,發揮定點指導機制作用,督促債務高風險地區進一步強化債務管理、規范債務舉借、加大償債力度,及時約談債務高風險地區政府負責人,力爭盡快降低債務風險,實現財政可持續發展。堅持以穩為主、穩中求降的政策取向,堅決遏制隱性債務增量,有序化解隱性債務存量,建立動態監控統計制度,采取市場化方式緩釋到期債務風險,逐步化解隱性債務風險,確保完成2019年化解目標。建立激勵約束機制,將政府債務和隱性債務化解績效與市縣新增債務限額、或有債務轉化額度、相關轉移支付等分配掛鉤。
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